报销流程通常包括以下几个步骤：
员工根据实际发生的费用填写报销单，包括报销人姓名、部门、报销日期、费用明细（如交通费、差旅费、办公用品费等）、金额、发生时间、用途说明，并附上相关的原始凭证（如发票、收据、车票、机票等）。
报销单提交至所在部门负责人进行审核，审查内容包括报销事项是否与工作相关、是否符合公司业务需求、费用合理性和必要性、报销单填写是否规范、完整，以及原始凭证是否齐全。
部门审核通过后，报销单流转至财务部门。财务人员核对报销单与原始凭证的一致性，检查发票的真实性和合法性，验证发票真伪，查看是否符合税务规定，审核费用是否符合公司的财务制度和报销标准。
根据公司的审批权限设置，报销单依次经过各级领导审批。审批人考虑整体费用的合理性和公司财务状况，特殊费用项目的必要性和效益性，对重大金额的报销进行重点审查和决策。
审批通过后，财务部门进行报销支付。支付方式通常包括现金支付或银行转账等。
此外，有些情况下还需要进行额外的审核和结算步骤，例如：
实时结算报销流程：在支持实时结算的定点医院，参保人在门诊或住院首次登记时准备好相关材料，医院初步审核通过后，符合生育保险报销范围的费用可以直接进行实时结算报销。
出院后由用人单位申请报销流程：职工准备齐全生育相关资料，由单位经办人向当地医保经办机构申请报销，包括生育医疗费、产前检查费和生育津贴等。
公司费用报销申请流程：报销人员填写费用报销单并签名，部门经理和总经理审批，会计主管和财务经理审核，出纳核对借支情况并支付款项或结清借款。
医疗费用报销流程：携带身份证或社保卡原件、疾病诊断证明书原件、就医资料原件、财政或税务统一医疗机构门诊收费收据原件等，到当地社保中心相关部门申请办理。
根据具体的报销类型和公司的规定，报销流程可能会有所不同。建议在实际操作中参照公司内部的具体流程和指南进行。
